Nhập số dư ban đầu cho phần mềm kế toán

Sau khi khai báo xong danh mục như khách hàng, nhà cung cấp, vật tư, hàng hóa, tài sản cố định,... người sử dụng sẽ tiến hành nhập số dư ban đầu cho các tài khoản. Số dư ở đây có thể là dư nợ hoặc dư có, là VND hay ngoại tệ.
Việc nhập số dư được thực hiện sau khi khai báo xong các danh mục ban đầu và trước khi hoạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ.

Hướng dẫn chung

- Để nhập số dư của các tài khoản, người sử dụng vào Menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu

Dịch vụ kế toán Bảo An hướng dẫn nhập số dư ban đầu

- Tại màn hình nhập số dư ban đầu, ngờiời sử dụng kích đúp chuột vào các tài khoản cần nhập số dư, hoặc chọn tài khoản cần nhập, sau đó nhấn vào biểu tượng "Nhập" trên thanh công cụ hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+N.

Một số trường hợp khác

Đối với một số tài khoản có nhiều tài khoản chi tiết như 131,331,152,334...doanh nghiệp có thể theo dõi từng đối tượng bằng cách chọn tài khoản cần theo dõi chi tiết tại menu Danh mục\Tài Khoản\Hệ thống tài khoản và tích chọn sửa.
Nhập số dư ban đầu cho các tài khoản chi tiết theo đối tượng:
Các tài khoản thuộc nhóm cần theo dõi đối tượng như: 131, 138, 141, 331,334,338... Người sử dụng kích chọn chi tiết theo đối tượng cụ thể là khách hàng, nhà cung cấp hay là nhân viên.

Dịch vụ kế toán Bảo An hướng dẫn nhập số dư cho các tài khoản chi tiết theo đối tượng

Như vậy, lúc nhập số dư ban đầu, phần mềm  kế toán sẽ hiển thị danh sách các đối tượng chi tiết tương ứng.
Nhập số dư ban đầu cho các TK chi tiết theo VTHH, CCDC
- Đối với các tài khoản thuộc nhóm cần theo dõi theo từng loại vật tư hàng hóa, công vụ như 152, 153, 155, 156... thì người sử dụng tích chọn các tài khoản chi tiết theo VTHH, CCDC

Dịch vụ kế toán Bảo An hướng dẫn nhập số dư cho các TK chi tiết theo VTHH, CCDC

- Như vậy, với mỗi VTHH, CCDC người sử dụng có thể theo dõi chi tiết cả sốố lượng, đơn gia của từng loại.
Nhập số dư ban đầu cho các tài khoản chi tiết theo đối tượng tập hợp chi phí.
- Đối với các tài khoản cần được theo dõi theo đối tượng tập hợp chi phí như 154 thì NSD kích chọn chi tiết theo đối tượng tập hợp chi phí.
- VD: Để nhập số dư đầu kỳ cho TK 154: Số dư của phân xưởng 1 là 30.000.000 VND và phân xưởng 2 là 27.500.000 VND

Dịch vụ kế toán Bảo An hướng dẫn lập số dư chi tiết theo đối tượng tập hợp chi phí

- Tại màn hình nhập số dư đầu kỳ, chọn TK 154, nhập số dư 30.000.000 VND và đối tượng tập hợp chi phí là PX1
- Kích chuột phải tại dòng nhập liệu của TK 154, chọn Thêm dòng mới. Nhập số dư 27.000.000 VND với đối tượng tập hợp là Phân xưởng 2.
Dịch vụ kế toán Bảo An xin chúc các bạn làm tốt!

Khai Báo Danh Mục cho phần mềm kế toán

Sau khi tiến hành mở sổ kế toán, để nhập được số dư ban đầu và hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên phần mềm kế toán trước hết kế toán phải khai báo một số danh mục liên quan. Dịch vụ kế toán Bảo An xin đưa ra các danh mục cần khai báo trước khi nhập số dư ban đầu như:

Danh mục Loại hoặc Nhóm Khách hàng, nhà cung cấp

NSD khai báo danh mục Loại hoặc Nhóm Khách hàng, Nhà cung cấp để thiết lập các loại khách hàng, nhà cung cấp khác nhau nhưng có cùng một tính chất như: cùng địa bàn hoạt động, cùng cung cấp một mặt hàng, nhóm mặt hàng,… tiện cho công tác quản lý các đối tượng của đơn vị. Phương pháp đặt mã hiệu sẽ được trình bày rõ hơn ở phần Danh mục Khách hàng, Nhà cung cấp. NSD vào menu Danh mục\Nhóm khách hàng nhà cung cấp để tiến hành khai báo các thông tin liên quan.

Danh mục Khách hàng, Nhà cung cấp

Danh mục này được NSD khai báo nhằm lập báo cáo thống kê mua, bán hàng hóa và theo dõi công nợ chi tiết đến từng khách hàng, nhà cung cấp. Mỗi khách hàng, nhà cung cấp sẽ được nhận diện bằng mã khác nhau gọi là mã khách hàng, nhà cung cấp. Mã này thông thường sẽ do NSD đặt sao cho phù hợp với mô hình hoạt động và quản lý của doanh nghiệp. Có rất nhiều phương pháp đặt mã khác nhau, các phương pháp này phụ thuộc vào yêu cầu tổ chức quản lý đối tượng và phụ thuộc vào tính chất của từng đối tượng cụ thể.
Một số điểm lưu ý khi thiết lập mã khách hàng, nhà cung cấp trong các phần
mềm kế toán:
• Mỗi khách hàng hoặc nhà cung cấp phải được đặt một mã khác nhau.
• Không nên đưa ra một mã mà thành phần thông tin trong mã đó lại là của một mã khác. VD: Mã 1: CTY_NHATQUANG (Công ty Nhật Quang), mã 2: CTY_NHAT (Công ty Nhật)
Để khai báo danh mục khách hàng, nhà cung cấp, NSD tiến hành như sau:
- Vào menu Danh mục\Khách hàng nhà cung cấp
- Chọn Thêm trên thanh công cụ để thêm mới khách hàng nhà cung cấp

Dịch vụ kế toán Bảo An hướng dẫn thêm mới khách hàng nhà cung cấp

- Khai báo các thông tin liên quan về khách hàng, nhà cung cấp sau đó nhấn <<Cất>> để lưu chứng từ vừa nhập.
Mỗi khách hàng, nhà cung cấp có thể liên quan đến mọi tài khoản công nợ. Vì vậy, thông qua mã khách hàng, nhà cung cấp NSD có thể xem được các báo cáo công nợ không chỉ liên quan đến một tài khoản công nợ mà liên quan đến mọi tài khoản công nợ của khách hàng, nhà cung cấp đó. Phần mềm sẽ tự động cộng gộp theo danh mục khách hàng, nhà cung cấp các phát sinh, số dư tài khoản để có các sổ tổng hợp phát sinh, số dư các tài khoản công nợ theo từng đối tượng.

Danh mục Loại vật tư hàng hóa công cụ dụng cụ và danh mục Vật tư hàng hóa công cụ dụng cụ

Danh mục loại vật tư hàng hóa, công cụ dụng cụ cho phép NSD thiết lập các loại vật tư, công cụ dụng cụ khác nhau để tiện cho công tác quản lý vật tư, hàng hóa của doanh nghiệp. Ví dụ: Công cụ dụng cụ, vật tư, dịch vụ, hàng hóa, thành phẩm… tùy vào đặc thù sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp.
Để khai báo danh mục loại Vật tư hàng hóa, NSD tiến hành như sau:
- Vào menu Danh mục\Loại vật tư hàng hóa
- Nhấn Thêm trên thanh công cụ để thêm mới loại vật tư hàng hóa
- Khai báo các thông tin liên quan đến Loại vật tư hàng hóa sau đó nhấn
"Cất" để lưu chứng từ vừa nhập
Danh mục Vật tư hàng hóa, công cụ dụng cụ dùng để quản lý tình hình nhập, xuất, tồn của các vật tư hàng hóa.
Mỗi vật tư, hàng hóa sẽ mang một mã riêng. Việc đặt mã hiệu cho vật tư, hàng hóa cũng giống như đặt mã hiệu cho đối tượng khách hàng, nhà cung cấp, nó do NSD tự đặt sao cho thuận tiện nhất và dễ nhớ nhất phù hợp với công tác quản lý vật tư, hàng hóa tại doanh nghiệp. Thông thường các doanh nghiệp hay lựa chọn cách đặt mã theo tên của vật tư, hàng hóa. Trong trường hợp cùng một vật tư nhưng có nhiều loại khác nhau thì NSD có thể bổ sung thêm đặc trưng của vật tư, hàng hóa đó.
Việc đặt mã cho vật tư, hàng hóa trong bảng mã vật tư, hàng hóa tương ứng với việc mở thẻ (sổ) chi tiết để theo dõi các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến vật tư, hàng hóa, thành phẩm trong kế toán thủ công.
Để khai báo danh mục Vật tư hàng hóa, NSD tiến hành như sau:
- Vào menu Danh mục\Vật tư hàng hóa
- Nhấn Thêm trên thanh công cụ để thêm mới vật tư hàng hóa
- NSD khai báo các thông tin liên quan đến Vật tư hàng hóa sau đó nhấn <<Cất>> để lưu chứng từ vừa nhập

Danh mục Đối tượng tập hợp chi phí

Đối tượng tập hợp chi phí là phạm vi, giới hạn mà các chi phí phát sinh được tập hợp theo phạm vi, giới hạn đó. Danh mục Đối tượng tập hợp chi phí được thiết lập để tập hợp các yếu tố chi phí theo từng đối tượng tính giá thành khi phát sinh các chi phí liên quan trực tiếp đến đối tượng đó, đối với các chi phí chung sẽ được tập hợp chung và cuối kỳ phân bổ cho từng đối tượng tập hợp chi phí theo từng tiêu thức nhất định.
Để khai báo danh mục đối tượng tập hợp chi phí, NSD tiến hành như sau:
- Vào menu Danh mục\Đối tượng tập hợp chi phí
- Nhấn Thêm trên thanh công cụ để thêm mới đối tượng tập hợp chi phí
Khai báo các thông tin liên quan đến Đối tượng tập hợp chi phí sau đó
nhấn <<Cất>> để lưu chứng từ vừa nhập

Danh mục loại Tài sản cố định và danh mục Tài sản cố định

Danh mục loại Tài sản cố định cho phép thiết lập danh mục loại TSCĐ được sử dụng cho doanh nghiệp, phục vụ cho công tác hạch toán và trích khấu hao TSCĐ. Hệ thống đã cập nhật sẵn một danh mục TSCĐ theo thống kê danh mục TSCĐ của Bộ Tài chính tại menu Danh mục\Loại tài sản cố định. Tuy nhiên, NSD có thể thay đổi danh mục này cho phù hợp với yêu cầu quản lý của doanh nghiệp.
Danh mục TSCĐ dùng để quản lý các TSCĐ mà doanh nghiệp sử dụng. Mỗi TSCĐ được mang một mã hiệu riêng và cùng với các thông tin về tài sản như: tỷ lệ khấu hao, cách tính khấu hao, nguyên giá, giá trị khấu hao năm, hao mòn lũy kế… Căn cứ vào các thông tin khai báo để theo dõi TSCĐ từ lúc ghi tăng cho đến khi tính khấu hao và thanh lý, nhượng bán. Việc đặt mã này cũng do NSD quyết định. Việc đặt mã hiệu cho TSCĐ trong bảng mã tài sản cố định tương ứng với việc mở thẻ (sổ) chi tiết TSCĐ để theo dõi các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến TSCĐ trong kế toán thủ công.
Để khai báo danh mục Tài sản cố định trên phần mềm kế toán, NSD tiến hành như sau:
- Vào menu Danh mục\Tài sản cố định
- Nhấn Thêm trên thanh công cụ để thêm mới Tài sản cố định
- Khai báo các thông tin liên quan đến Tài sản cố định sau đó nhấn <<Cất>> để lưu TSCĐ.

Dịch vụ kế toán Bảo An hướng dẫn thêm mới tài sản cố định

Danh mục Ngân hàng và tài khoản ngân hàng

Danh mục ngân hàng dùng để khai báo thông tin về các ngân hàng mà doanh nghiệp mở nhằm phục vụ cho việc thanh toán với khách hàng, nhà cung cấp qua tài khoản tiền gửi tại ngân hàng. Danh mục tài khoản ngân hàng dùng để khai báo các tài khoản ngân hàng để lấy thông tin về các tài khoản này lên các chứng từ giao dịch liên quan như : Nộp tiền vào tài khoản, Séc/Ủy nhiệm chi… Để khai báo danh mục loại Tài khoản ngân hàng, NSD tiến hành như sau:
- Vào menu Danh mục\Tài khoản ngân hàng
- Nhấn Thêm trên thanh công cụ để thêm mới Tài khoản ngân hàng
- Khai báo các thông tin liên quan đến Tài khoản ngân hàng sau đó nhấn
<<Cất>> để lưu chứng từ vừa nhập

Danh mục Phòng ban

Danh mục phòng ban cho phép NSD thiết lập danh sách toàn bộ các phòng ban quản lý nhân viên trong doanh nghiệp. Danh mục phòng ban không chỉ phục vụ cho công việc tính lương mà còn sử dụng cho công việc theo dõi TSCĐ, CCDC. Để tiến hành khai báo danh mục phòng ban, NSD tiến hành như sau:
- Vào menu Danh mục\Phòng ban
- Nhấn <<Thêm>> để tiến hành khai báo phòng ban

Dịch vụ kế toán Bảo An hướng dẫn thêm phòng ban

- Nhập mã, tên phòng ban
- Nhập tài khoản hạch toán chi phí lương tương ứng với phòng ban
- Nhấn <<Cất>> để lưu chứng từ vừa nhập.

Danh mục Nhân viên

Cho phép khai báo các thông tin liên quan đến nhân viên trong doanh nghiệp phục vụ cho việc quản lý và trả lương. Để khai báo danh mục nhân viên, NSD tiến hành như sau:
- Vào menu Danh mục\Nhân viên
- Nhấn <<Thêm mới>> để tiến hành khai báo mới nhân viên
- Nhập đầy đủ các thông tin liên quan.
- Nhấn <<Cất>> để lưu chứng từ vừa nhập.

Dịch vụ kế toán Bảo An hướng dẫn thêm mới nhân viên

Ngoài ra, NSD còn có thể khai báo các danh mục khác như: kho, định mức nguyên vật liệu, cổ đông… Việc khai báo các danh mục được thao tác tương tự các danh mục trên.
Dịch vụ kế toán Bảo An xin chúc các bạn làm tốt!


Nguồn : http://ketoanthuebaoan.com/khai-bao-danh-muc-cho-phan-mem-ke-toan/

Thiết lập thông tin ban đầu cho phần mềm kế toán

Thiết lập thông tin ban đầu là bước cần thiết để doanh nghiệp xác định các thông tin ban đầu, các thông tin có ảnh hưởng chung đến toàn bộ hệ thống kế toán trong suốt quá trình làm việc của người sử dụng. Việt thiết lập  các thông tin này sẽ giúp cho người sử dụng thực hiên các công việc kế toán một cách thuận lợi hơn.
Dịch vụ kế toán Bảo An xin đưa ra một số thông tin ban đầu cần được thiết lập:
- Danh mục hê thống tài khoản
- Một số các tùy chọn chung khác

Danh Mục hệ thống tài khoản

Danh mục hệ thống tài khoản được sử dụng để quản lý hệ thống các tài khoản, vì hầu hết mọi thông tin kế toán đều được phản ánh trên tài khoản. Thông thường các phần mềm kế toán đã thiết lập sẵn hệ thống tài khoản chuẩn theo quy định của Bộ Tài Chính. Tuy nhiên, với mỗi doanh nghiệp lại có một đặc thù sản xuất kinh doanh riêng vì thế mà yêu cầu quản lý các khoản trên cơ sở hệ thống tài khoản cũng khác nhau. Phần mềm kế toán MISA SME.NET cho phép người sử dụng mở thêm các tiết khoản trên cơ sở hệ thống tài khoản chuẩn. Hệ thống tài khoản này sẽ được sử dụng trong các bút toán hoạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ.
Trong trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu thêm mới hoặc chi tiết thêm tài khoản cho phù hợp với yêu cầu quản lý, người sử dụng vào mục Danh Mục\Tàu Khoản\Hệ thống tài khoản

nhấn nút "Thêm" trên thanh công vụ hoặc kích chuột phải chọn Thêm

Các tùy chọn "Chi tiết theo" giúp cho kế toán có thể theo dõi tài khoản chi tiết theo các tiêu chí khác nhau mà không cần phải mở thêm nhiềuều tiết khoản.

Một số tùy chọn chung khác

MISA SME.NET có chức năng tùy chọn hệ thống cho phép thiết lập một số tùy chọn có tính ngầm định trong chương trình khi nhập liệu hoặc khi xem báo cáo kế toán. Những tùy chọn này bao gồm: Tùy chọn riêng, tùy chọn chung, công ty, người ký, báo cáo, tiền lương, vật tư hàng hóa, định dạng số, sao lưu.
Để thiết lập các thông tin về hệ thống, người dử dụng vào mục Hệ thống\Tùy chọn.
Tùy thuộc vào đặc thù mỗi doanh nghiệp mà người sử dụng tích chọn các thông tin sao cho phù hợp với doanh nghiệp mình.

Dịch vụ kế toán Bảo An xin chúc các bạn làm tốt!


Nguồn : http://ketoanthuebaoan.com/thiet-lap-thong-tin-ban-dau-cho-phan-mem-ke-toan/

Phân công công việc và quyền hạn trong phòng kế toán

Trong một doanh nghiệp phòng kế toán thường phân công thành nhiều vai trò và đảm nhận công việc khác nhau. Ví dụ: vai trò kế toán thuế thường chỉ đảm nhận các công việc liên quan đến công tác báo cáo thuế của đơn vị, không quản lý các chứng từ sổ sách liên quan đến phần hành kế toán khác. Vì vậy, việc phân quyền cho các vai trò là điều rất cần thiết, đảm bảo các vai trò có thể thực hiện được các chức năng trong quyền hạn của mình và không thực hiện được các chức năng khác ngoài quyền hạn, ngăn chặn sai sót trong quá trình hoạt động. Bài viết này, Dịch vụ kế toán Bảo An sẽ hướng dẫn các bạn cách phân công công việc và quyền hạn trong kế toán.

Vai Trò Hoạt Động

Cho phép thiết lập các vai trò của người dùng trong hệ thống, và phân quyền cho vai trò đó. Ví dụ: vai trò Kế toán trưởng thì có toàn quyền với tất cả các phân hệ, vai trò là kế toán Kho thì chỉ được sử dụng phân hệ kho và báo cáo kho chứ không được dùng các phân hệ khác.
Cách thực hiện
Vào Hệ thống\Vai trò và quyền hạn, xuất hiện màn hình Vai trò và quyền hạn:

Khai báo các vai trò trong doanh nghiệp
- Chọn vai trò cần phân quyền
- Kích chuột phải chọn Phân quyền hoặc kích chuột vào biểu tượng <<Phân quyền>> trên thanh công cụ, xuất hiện hộp hội thoại:

- Trên cây chức năng, kích chọn chức năng cần phân quyền.
- Trong danh sách Hoạt động, tích chọn những hoạt động cho phép thực hiện.
- Nhấn nút <<Đồng ý>> áp dụng việc phân quyền vừa thực hiện.

Quản lý người dùng

Mục đích
Cho phép thiết lập và quản lý danh sách người dùng truy cập và thao tác với dữ liệu kế toán của doanh nghiệp.
Cách thực hiện
- Vào menu Hệ thống\Quản lý người dùng, xuất hiện màn hình Quản lý người dùng

- Nhấn vào <<Thêm>> trên thanh công cụ để thêm người dùng. Tên đăng nhập thường là tên viết tắt, dễ nhớ và tiện sử dụng.

Khi tạo người dùng, phần mềm ngầm định người đó có vai trò kế toán tổng hợp. Để gán vai trò khác cho một người dùng kích chọn người dùng đó, tại trang Vai trò và làm như sau:
+ Kích chuột phải vào vai trò kế toán tổng hợp và chọn Loại bỏ
+ Tại dòng bất kỳ, kích chuột phải nhấn nút <<Chọn>>, chọn vai trò tương ứng với người dùng.
Dịch vụ kế toán Bảo An chúc các bạn làm tốt!

Nguồn : http://ketoanthuebaoan.com/phan-cong-cong-viec-va-quyen-han-trong-phong-ke-toan/

Các bước tiến hành mở sổ kế toán

Thông thường đối với một doanh nghiệp mới thành lập hoặc một doanh nghiệp đã hoạt động lâu lăn nhưng bắt đầu một năm tài chính mới thì phải tiến hành mở sổ kế toán mới tương ứng với năm tài chính đó. Việc mở sổ kế toán (hay còn gọi là tạo dữ liệu kế toán) được thực hiện ngay lần đầu tiên khi người sử dụng bắt đầu sử dụng phần mềm.

Dịch vụ kế toán Bảo An hướng dẫn mở sổ kế toán

Để bắt đầu tạo dữ liệu kế toán mới người sử dụng tiến hành theo một trong hai cách sau:
Cách 1 : vào menu Srart\Programs\MISA SME.NET 2012\MISA SME.NET 2012 Tools\Company Setup.
Cách 2: Sau khi khởi động MISA SME.NET 2012, tại màn hình gồm các chức năng như Xem dữ liệu kế toán mẫu, Tạo dữ liệu kế toán mới và mở dữ liệu kế toán, nhấn nút " Tạo dữ liệu kế toán mới". Xuất hiện hộp thoại:

Trong quá trình mở sổ, có tất cả 11 bước để khai báo các thông tin cần thiết như: Nơi lưu dữ liệu kế toán, ngày bắt đầu hoạch toán, chế độ kế toán mà doanh nghiệp áp dụng, lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp, phương pháp tính giá xuất kho... Với mỗi bước, người sử dụng tích chọn thông tin sao cho phù hợp với đơn vị mình và chọn "Tiếp Theo" để chuyển sang các bước kế tiếp. Nếu phải sửa đổi thông tin ở các bước trước đó, chọn "Quay lại" để thực hiện chỉnh sửa.



Nhất nút "Thực Hiện" để thực hiện tạo dữ liệu kế toán.
Dịch vụ kế toan Bảo An xin chúc các bạn mở dữ liệu thành công!

Hướng dẫn cài đặt phần mềm kế toán MISA SME.NET

Trong bài viết này, dịch vụ kế toán Bảo An sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt phần mềm kế toán MISA SME.NET. Để có thể sử dụng phần mềm, hệ thống máy tính người dùng phải đáp ứng được các điều kiện sau:
Máy tính : bộ vi xử lý Intel Doul Core hoặc cao hơn
Bộ nhớ trong (Ram) : 1GB trở lên.
Đĩa cứng 1GB đĩa trống hoặc nhiều hơn
Màn hình : độ phân giải 1024 x 768 hoặc cao hơn.
Hệ điều hành Windows XP SP2 trở lên...
Trước khi cài đặt bạn cần phải có bộ cài, bộ cài có thể được download từ trang web www.misa.com.vn hoặc bộ đĩa được cung cấp bởi doanh nghiệp.
Sau khi đã bó bộ cài, người sử dụng tiến hành cài đặt phần mềm MISA SME.NET.
Bước thứ nhất người sử dụng mở bộ cài đặt phần mềm lên kích chuột phải vào file Setup và chọn Run as Administrator ( hình bên dưới )

tiếp theo các bạn bấm "Next" và tích vào ô " I accept the terms of the license agreement" rồi tiếp tục bấm " Next".

Bước tiếp theo người dùng điền tên vào mục User Nam và tên công ty vào mực Company Name sau đó nhấn Next.

Tùy thuộc vào vai trò của máy tính người sử dụng là máy trạm, máy chủ hay cả hai mà chọn là :
Client and Server : Máy tính của NSD sẽ đóng vai trò vừa là máy chủ, vừa là máy trạm.
Client only : Máy tính của NSD sẽ đóng vai trò là máy trạm. Tùy chọn này cho phép NSD truy cập và làm việc với dữ liệu nằm trên máy tính khác.
Server Only : Máy tính của người sử dụng sẽ đóng vai trò là máy chủ. Dữ liệu được tạo và lưu trữ trên máy tính của người sử dụng. Các máy tính khác có thể truy cập và làm việc với dữ liệu này.

Sau khi lựa chọn xong nhấn tiếp "Next"
Nhấn "Complete" nếu người sử dụng đồng ý cài đặt tất cả các tính năng của phần mềm kế toán.
Nhấn " Custom" nếu người sử dụng chỉ cài đặt một vài tiện ích.

chọn tiếp " Next"

Nhấn "Change" nếu muốn thay đổi thư mục cài đặt của phần mềm sau đó nhấn "Next".
Sau khi cài đặt thành công, Người dử dụng chọn chạy MISA SME.NET nếu muốn khởi động luôn chương trình hoặc chọn xem tính năng mới nếu muốn xem các tính năng mới của phần mềm.

Nhấn " Finish" để kết thúc cài đặt.
Dịch vụ kế toán Bảo An xin chúc các bạn cài đặt thành công!

Giới thiệu tổng quan về phần mềm MiSa SME.NET

Trong những bài viết trước các bạn đã được tìm hiểu "Tổng quan về phần mềm kế toán". Những bài viết tiếp theo, Dịch vụ kế toán Bảo An sẽ hướng dẫn các bạn làm việc với một phần mềm kế toán cụ thể - Phần mềm kế toán MISA SME.NET. Trước tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu tổng quan về phần mềm này.

Tổng quan về phần mềm MISA SME.NET

MISA SME.NET là phần mềm kế toán được thiết kế dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, gồm 13 phân hệệ chính liên quan đến các hoạt động kế toán của doanh nghiệp, đó là các phân hệ nghiệp vụ như: Ngân sách, quỹ, ngân hàng, mua hàng, bán hàng, kho, tài sản cố đinh...

Phần mềm kế toán làm việc được trên cả mạng nội bộ LAN và mạng diện rộng WAN hay Internet. Với hàng loạt các tính năng ưu việt, MISA SME.NET giúp tự động hóa hầu hết các nghiệp vụ kế toán hàng ngày của kế toán viên, trở thành công cụ đắc lực cho công tác quản lý doanh nghiệp.
Với quy trình hoạch toán bằng hình ảnh, MISA SME.NET giúp người dùng dễ dàng nắm bắt được trình tự công việc cần làm, phù hợp với sự đa dạng về trình độ kế toán của người dùng.
Dịch vụ kế toán Bảo An xin chúc các bạn làm tốt!